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Suport a l'òrgan interventor
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CONTROL INTERN
FUNCIÓ COMPTABLE
GESTIÓ PATRIMONIAL
OBLIGACIONS SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ
RESOLUCIÓ DE PRUDÈNCIA FINANCERA
FORMACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA
Agenda de l'òrgan interventor 2025
CASTELLANO
CONTROL INTERNO
Documentación para el ejercicio del control interno
2.1. Función interventora
2.2. Control financiero
2.2.1. Control permanente no planificable
2.2.2. Control permanente planificable obligatorio
2.2.2.1. Guía básica 03 Control permanente planificable obligatorio
1. Verificación de la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos sin imputación presupuestaria (Cuenta 413)
2. Evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad
3. Auditoría de sistemas para verificar que los correspondientes registros contables de facturas cumplen las condiciones de funcionamiento que prevé la L 25/2013 y su normativa de desarrollo
4. Valoración de la adecuación del Plan de acción para solucionar las deficiencias señaladas y, en su caso, los resultados obtenidos, así como de la situación de la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del control interno
2.3. Planificación
2.4. Resultados del control interno
2.5. Manuales de formación para la aplicación práctica del ejercicio del control interno
FUNCIÓN CONTABLE
GESTIÓN PATRIMONIAL
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Suport a l'òrgan interventor
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2.2.2.1. Guía básica 03 Control permanente planificable obligatorio
2.2.2.1. Guía básica 03 Control permanente planificable obligatorio
Cristina Rodríguez
Imma Molas
Owned by
Cristina Rodríguez
Last updated:
Apr 27, 2023
by
Imma Molas
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