Documentació per a l'exercici del control intern / Documentación para el ejercicio del control interno
- 1. Entitats adherides al Servei d'assistència província de Girona
- 1.1. Funció interventora
- 1.1.1. Aprovació del model de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics (Règim simplificat i Règim general)
- 1.1.1.1 Guia bàsica 01 per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
- 1.1.1.2 Inventari d'actuacions i requisits bàsics a verificar per les entitats locals en l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia
- 1.1.1.3 Models d'informes derivats de l'exercici de la funció interventora
- 1.1.2. Omissió de la funció interventora
- 1.1.3. Intervenció de la comprovació material de la inversió
- 1.1.4. Procediment de mostreig comptes justificatius dels pagaments a justificar, bestretes de caixa fixa i pagaments menors
- 1.1.1. Aprovació del model de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics (Règim simplificat i Règim general)
- 1.2. Control financer
- 1.3. Planificació
- 1.4. Resultats del control intern
- 1.4.1. Informe anual sobre els resultats de la funció interventora (article 15 RD 424/2017)
- 1.4.2. Informes dels resultats de les actuacions de control permanent i de cada una de les auditories (article 36 RD 424/2017)
- 1.4.3. Informe resum anual dels resultats del control intern (article 37 RD 424/2017)
- 1.5. Manuals de formació per a l'aplicació pràctica de l'exercici del control intern
- 1.1. Funció interventora
- 2. Entitats locals fora de la província de Girona (CAT)
- 2.1. Funció interventora
- 2.1.1. Aprovació del model de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics (Règim simplificat i Règim general)
- 2.1.1.1 Guia bàsica 01 per a l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
- 2.1.1.2 Inventari d'actuacions i requisits bàsics a verificar per les entitats locals en l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia
- 2.1.1.3 Models d'informes derivats de l'exercici de la funció interventora
- 2.1.2. Omissió de la funció interventora
- 2.1.3. Intervenció de la comprovació material de la inversió
- 2.1.4. Procediment de mostreig comptes justificatius dels pagaments a justificar, bestretes de caixa fixa i pagaments menors
- 2.1.1. Aprovació del model de fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics (Règim simplificat i Règim general)
- 2.2. Control financer
- 2.3. Planificació
- 2.4. Resultats del control intern
- 2.4.1. Informe anual sobre els resultats de la funció interventora (article 15 RD 424/2017)
- 2.4.2. Informes dels resultats de les actuacions de control permanent i de cada una de les auditories (article 36 RD 424/2017)
- 2.4.3. Informe resum anual dels resultats del control intern (article 37 RD 424/2017)
- 2.5. Manuals de formació per a l'aplicació pràctica de l'exercici del control intern
- 2.1. Funció interventora
- 3. Entidades locales fuera de la provincia de Girona (ES)
- 3.1. Función interventora
- 3.1.1. Aprobación del modelo de fiscalización limitada previa de requisitos básicos (Régimen simplificado y Régimen general)
- 3.1.1.1 Guía básica 01 para el ejercicio de la fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos
- 3.1.1.2 Inventario de actuaciones y requisitos básicos a verificar por las entidades locales en el ejercicio de la fiscalización e intervención limitada previa
- 3.1.1.3 Modelos de informes derivados del ejercicio de la función interventora
- 3.1.2. Omisión de la función interventora
- 3.1.3. Intervención de la comprobación material de la inversión
- 3.1.4. Procedimento de muestreo cuentas justificativas de los pagos a justificar, anticipos de caja fija y pagos menores
- 3.1.1. Aprobación del modelo de fiscalización limitada previa de requisitos básicos (Régimen simplificado y Régimen general)
- 3.2. Control financiero
- 3.3. Planificación
- 3.4. Resultados del control interno
- 3.4.1. Informe anual sobre los resultados de la función interventora (artículo 15 RD 424/2017)
- 3.4.2. Informes de los resultados de las actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías (artículo 36 RD 424/2017)
- 3.4.3. Informe resumen anual de los resultados del control interno (artículo 37 RD 424/2017)
- 3.5. Manuales de formación para la aplicación práctica del ejercicio del control interno
- 3.1. Función interventora